Datos del Pago
Nro. de Factura
355/18
Monto de la Factura
₲ 448.054.261
Nro. Solicitud de Transferencia
87527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.262.044
Retención DNCP
₲ 1.792.217
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORICA BRASIL LIMITADA
RUC
E00010004
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LI-12005-18-153713
Monto Contrato
₲ 9.022.637.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.871.553.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.871.553.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1