Datos del Pago
Nro. de Factura
217/2018
Monto de la Factura
₲ 454.289.556
Nro. Solicitud de Transferencia
166310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.472.398
Retención DNCP
₲ 1.817.158
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORICA BRASIL LIMITADA
RUC
E00010004
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LI-12005-18-153713
Monto Contrato
₲ 9.022.637.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.871.553.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.871.553.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1