Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 1.765.389.936
Nro. Solicitud de Transferencia
186340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.312.175
Retención DNCP
₲ 6.227.013
Retención IVA
₲ 48.146.998
Retención Renta
₲ 48.146.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GRUPO MAS SRL - VTG SRL
RUC
80121140-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LI-23016-21-209462
Monto Contrato
₲ 8.576.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.636.149.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.636.149.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA en calidad de certificación sanitaria e inocuidad de productos y subproductos de origen animal"