Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009192
Monto de la Factura
₲ 160.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211519
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.032.475
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.295.143
Retención Renta
₲ 4.590.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218680
Monto Contrato
₲ 9.137.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.646.819.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.646.819.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY