Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009258
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218251
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.878.572
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.142.857
Retención Renta
₲ 4.285.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218680
Monto Contrato
₲ 9.137.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.646.819.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.646.819.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY