Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069216
Monto de la Factura
₲ 271.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170812
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.895.972
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.882.857
Retención Renta
₲ 7.765.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218615
Monto Contrato
₲ 1.359.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.479.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.479.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY