Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069215
Monto de la Factura
₲ 407.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170814
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.343.957
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.824.286
Retención Renta
₲ 11.648.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218615
Monto Contrato
₲ 1.359.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.479.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.479.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY