Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000091
Monto de la Factura
₲ 1.209.482.100
Nro. Solicitud de Transferencia
147453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.138.177.633
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 32.985.875
Retención Renta
₲ 32.985.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218604
Monto Contrato
₲ 26.417.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.860.162.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.860.162.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY