Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0010157
Monto de la Factura
₲ 80.614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.264.703
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.303.257
Multa
₲ 9.673.680
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218681
Monto Contrato
₲ 19.940.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.106.090.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.106.090.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY