Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0032978
Monto de la Factura
₲ 364.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.402.071
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.414.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218681
Monto Contrato
₲ 19.940.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.106.090.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.106.090.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY