Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0032929
Monto de la Factura
₲ 397.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211548
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.981.938
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.347.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218681
Monto Contrato
₲ 19.940.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.106.090.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.106.090.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY