Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005127
Monto de la Factura
₲ 444.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.453.985
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.350.857
Retención Renta
₲ 12.701.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218678
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.802.925.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.802.925.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY