Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005121
Monto de la Factura
₲ 207.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.117.332
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.971.314
Retención Renta
₲ 5.942.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218678
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.802.925.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.802.925.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY