Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001757
Monto de la Factura
₲ 1.566.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211722
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.277.141
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 22.380.800
Retención Renta
₲ 44.761.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218614
Monto Contrato
₲ 11.497.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.898.727.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.898.727.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY