Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036699
Monto de la Factura
₲ 284.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.365.772
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.062.857
Retención Renta
₲ 8.125.714
Multa
₲ 8.532.000
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218614
Monto Contrato
₲ 11.497.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.898.727.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.898.727.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY