Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027490
Monto de la Factura
₲ 6.200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7442
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.807.145.455
Retención DNCP
₲ 21.869.091
Retención IVA
₲ 169.090.909
Retención Renta
₲ 169.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-216247
Monto Contrato
₲ 11.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.033.576.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.033.576.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ambulancias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY