Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051873
Monto de la Factura
₲ 1.593.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211278
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.517.727.625
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 22.762.500
Retención Renta
₲ 45.525.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218609
Monto Contrato
₲ 10.353.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.851.760.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.851.760.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY