Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0026194
Monto de la Factura
₲ 945.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.287.955
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 25.772.727
Retención Renta
₲ 25.772.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218677
Monto Contrato
₲ 2.037.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.917.154.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.917.154.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY