Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039464
Monto de la Factura
₲ 319.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.663.330
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.563.000
Retención Renta
₲ 9.126.000
Multa
₲ 9.582.300
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218675
Monto Contrato
₲ 1.064.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.643.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.643.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY