Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000408
Monto de la Factura
₲ 259.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211200
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.006.172
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.702.857
Retención Renta
₲ 7.405.714
Multa
₲ 3.888.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218723
Monto Contrato
₲ 864.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.652.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.652.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY