Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007371
Monto de la Factura
₲ 356.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166088
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.136.577
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.086.286
Retención Renta
₲ 10.172.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218611
Monto Contrato
₲ 1.186.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.455.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.455.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY