Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0008903
Monto de la Factura
₲ 143.313.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211225
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.556.373
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.094.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218724
Monto Contrato
₲ 1.140.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.812.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.812.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY