Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008563
Monto de la Factura
₲ 427.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166745
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.810.536
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.101.243
Retención Renta
₲ 12.202.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218724
Monto Contrato
₲ 1.140.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.812.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.812.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY