Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090887
Monto de la Factura
₲ 677.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.652.400
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 18.480.000
Retención Renta
₲ 18.480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218608
Monto Contrato
₲ 3.388.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.188.262.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.188.262.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY