Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016259
Monto de la Factura
₲ 249.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.470.624
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 356.400
Retención Renta
₲ 7.448.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218613
Monto Contrato
₲ 1.146.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.240.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.240.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY