Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016869
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.841.295
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.577.273
Retención Renta
₲ 2.577.273
Multa
₲ 7.087.500
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218613
Monto Contrato
₲ 1.146.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.240.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.240.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY