Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0439752
Monto de la Factura
₲ 918.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.531.143
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 26.228.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LI-12008-22-218610
Monto Contrato
₲ 4.728.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.571.848.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.571.848.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400667
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY