Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 6.563.242.716
Nro. Solicitud de Transferencia
52331
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.176.309.725
Retención DNCP
₲ 23.150.347
Retención IVA
₲ 178.997.528
Retención Renta
₲ 178.997.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TEISA - EPESA
RUC
80114642-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LI-12021-21-199531
Monto Contrato
₲ 26.173.037.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.286.612.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.286.612.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE y MANTENIMIENTO PARA HOSPITALES Y UNIDADES DE SALUD FAMILIAR
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital