Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 473.371.980
Nro. Solicitud de Transferencia
91894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.551.690
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 12.910.145
Retención Renta
₲ 12.910.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TEISA - EPESA
RUC
80114642-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LI-12021-21-199531
Monto Contrato
₲ 26.173.037.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.286.612.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.286.612.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE y MANTENIMIENTO PARA HOSPITALES Y UNIDADES DE SALUD FAMILIAR
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital