Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 746.585.089
Nro. Solicitud de Transferencia
86865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.359.081
Retención DNCP
₲ 2.633.409
Retención IVA
₲ 20.361.412
Retención Renta
₲ 20.361.412
Multa
₲ 23.211.423
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TEISA - EPESA
RUC
80114642-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LI-12021-21-199531
Monto Contrato
₲ 26.173.037.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.286.612.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.286.612.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE y MANTENIMIENTO PARA HOSPITALES Y UNIDADES DE SALUD FAMILIAR
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital