Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 472.378.461
Nro. Solicitud de Transferencia
218991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.318.013
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 12.883.049
Retención Renta
₲ 17.177.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TEISA - EPESA
RUC
80114642-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LI-12021-21-199531
Monto Contrato
₲ 26.173.037.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.286.612.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.286.612.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE y MANTENIMIENTO PARA HOSPITALES Y UNIDADES DE SALUD FAMILIAR
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital