Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 16.451.650
Nro. Solicitud de Transferencia
6665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.496.259
Retención DNCP
₲ 58.029
Retención IVA
₲ 448.681
Retención Renta
₲ 448.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Confortec/GCA
RUC
80075279-1
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
LI-12008-15-112490
Monto Contrato
₲ 7.241.813.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.871.794.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.871.794.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)