Datos del Pago
Nro. de Factura
308/17
Monto de la Factura
₲ 444.654.545
Nro. Solicitud de Transferencia
70885
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.875.927
Retención DNCP
₲ 1.778.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORICA BRASIL LIMITADA
RUC
E00010004
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LI-12005-15-107134
Monto Contrato
₲ 13.572.177.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.421.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.421.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284232
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1