Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 434.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.690.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LI-12013-16-119754
Monto Contrato
₲ 9.559.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.652.379.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.652.379.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291496
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS, RUTA PY06, 172 KM. TRAMO: MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion