Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 108.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18209
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.366.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.258.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LI-12013-16-119754
Monto Contrato
₲ 9.559.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.652.379.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.652.379.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291496
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS, RUTA PY06, 172 KM. TRAMO: MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion