Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 76.159.656
Nro. Solicitud de Transferencia
104335
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.874.866
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.284.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)
RUC
80036675-1
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LI-12013-16-120772
Monto Contrato
₲ 6.659.873.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.328.153.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.328.153.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291506
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY06 Y PY08, 155 Km.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion