Datos del Pago
Nro. de Factura
304-001-0230867
Monto de la Factura
₲ 961.076.750
Nro. Solicitud de Transferencia
214806
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.714.265
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 34.948.245
Multa
₲ 40.414.240
Datos del Contrato
Proveedor
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.
RUC
80023541-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LI-12021-20-193346
Monto Contrato
₲ 16.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.990.201.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.067.560.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382280
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA HOSPITALES Y UNIDADES DE SALUD FAMILIAR
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital