Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002131
Monto de la Factura
₲ 167.740.031
Nro. Solicitud de Transferencia
23458
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.065.666
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.574.728
Retención Renta
₲ 6.099.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LI-12021-20-193291
Monto Contrato
₲ 22.411.689.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.616.123.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.616.123.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamiento de Ofimática y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital