Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003388
Monto de la Factura
₲ 434.582.082
Nro. Solicitud de Transferencia
84424
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.582.082
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
LI-12001-11-34673
Monto Contrato
₲ 869.164.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.559.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.559.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216038
Nombre de la Licitación
LLAMADO CONSTRUCCION Y MONTAJE EN FERIAS INTERNACIONALES, FITUR´2012, ITB´2012, ABAV CURITIVA 2012, WTM´2011, ABAV RIO DE JANEIRO 2011, FIT´2011, GRAMADO 2011.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo