Datos del Pago
Nro. de Factura
267
Monto de la Factura
₲ 527.829.707
Nro. Solicitud de Transferencia
88711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.718.388
Retención DNCP
₲ 2.111.319
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBQ-INDUSTRIAS QUIMICAS S.A
RUC
E-0001003
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LI-12005-20-189776
Monto Contrato
₲ 11.671.892.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.270.351.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.270.351.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1