Datos del Pago
Nro. de Factura
176/2022
Monto de la Factura
₲ 1.155.440.151
Nro. Solicitud de Transferencia
72997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.818.390
Retención DNCP
₲ 4.621.761
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBQ-INDUSTRIAS QUIMICAS S.A
RUC
E-0001003
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LI-12005-20-189776
Monto Contrato
₲ 11.671.892.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.270.351.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.270.351.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1