Datos del Pago
Nro. de Factura
227/2020
Monto de la Factura
₲ 531.234.046
Nro. Solicitud de Transferencia
131988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.109.110
Retención DNCP
₲ 2.124.936
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBQ-INDUSTRIAS QUIMICAS S.A
RUC
E-0001003
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LI-12005-20-189776
Monto Contrato
₲ 11.671.892.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.270.351.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.270.351.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1