Datos del Pago
Nro. de Factura
371
Monto de la Factura
₲ 572.411.150
Nro. Solicitud de Transferencia
145725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.121.505
Retención DNCP
₲ 2.289.645
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORICA BRASIL LIMITADA
RUC
E00010004
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LI-12005-20-189778
Monto Contrato
₲ 11.387.688.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.985.944.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.985.944.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1