Datos del Pago
Nro. de Factura
295/2020
Monto de la Factura
₲ 1.240.364.369
Nro. Solicitud de Transferencia
148950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.402.912
Retención DNCP
₲ 4.961.457
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXAM - FANEXA S.A.M
RUC
E-0001214
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LI-12005-20-189777
Monto Contrato
₲ 6.905.899.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.184.775.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.184.775.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1