Datos del Pago
Nro. de Factura
53/2022
Monto de la Factura
₲ 72.743.776
Nro. Solicitud de Transferencia
54820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.452.801
Retención DNCP
₲ 290.975
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXAM - FANEXA S.A.M
RUC
E-0001214
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LI-12005-20-189777
Monto Contrato
₲ 6.905.899.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.184.775.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.184.775.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1