Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006533
Monto de la Factura
₲ 224.262.708
Nro. Solicitud de Transferencia
52851
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.012.843
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.116.256
Retención Renta
₲ 8.155.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
LI-12021-22-211956
Monto Contrato
₲ 43.938.603.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.902.332.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.902.332.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA NUBE-PY -Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital