Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005923
Monto de la Factura
₲ 3.145.141.029
Nro. Solicitud de Transferencia
77671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.959.720.668
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 85.776.574
Retención Renta
₲ 85.776.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
LI-12021-22-211956
Monto Contrato
₲ 43.938.603.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.731.235.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.731.235.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA NUBE-PY -Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital