Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006538
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.529.200
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
LI-12021-22-211956
Monto Contrato
₲ 43.938.603.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.731.235.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.731.235.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA NUBE-PY -Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital