Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005557
Monto de la Factura
₲ 383.610.718
Nro. Solicitud de Transferencia
71441
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.610.718
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
28_2010
Código de Contratación (CC)
LI-12006-10-17628
Monto Contrato
₲ 1.839.700.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.147.334.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.147.334.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192205
Nombre de la Licitación
DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr