Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006717
Monto de la Factura
₲ 58.337.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.370.644
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.591.025
Retención Renta
₲ 2.121.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
LI-12007-23-236456
Monto Contrato
₲ 888.778.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.341.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.341.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424449
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales didácticos para el primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural